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    培训受众:

    负责内部审计的财务会计经理、财务人员、涉及企业内部控制财务管理人员等。

    课程收益:

    1、掌握内部控制的制定原则,结合企业的自身状况设计控制,并建立适合企业自身情况的内部控制系统, 对内部控制制度有完整而系统的认识 2、评价内部控制的效果并进行改进

    课程大纲:

    建立内部控制的重要性
     什么是内部控制
     内部控制系统涵盖的范围
     企业建立内部控制系统的目的
     缺乏内部控制而导致的非正常现象列举
     内控与公司政策、会计程序

    内部控制中的责任划分
     管理层的责任
     财务(财务管理者)的责任
     各部门及每位员工的角色定位

    内部控制的建立程序
     项目小组的设立与项目管理
     内部控制的程序设计
     内部控制的文件设计
     不同类型企业的内部控制制度

    重要交易循环的流程控制
     现金的控制程序
     存货的控制程序
     固定资产的控制程序
     销售与信用的控制程序
     采购与付款的控制程序

    控制的控制――从内部审计看内部控制
     内部审计与内部控制
     内部审计组织:目的与作用、架构、责任与权利
     审计内部控制的程序和方法:五阶段实施法

    防范内部舞弊
     制定公司的纪律守则,建立良好道德操守的风气
     培训员工提高道德操守标准
     设立投诉渠道
     财务管理人员经常遇见的道德操守问题
     道德操守案例与分析

    本课程名称: 内部控制与财务管理

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