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    培训受众:

    财务总监 总经理

    课程大纲:

    一、你对“内部控制”的理解
     ●登上“金字塔”
     ●“财务总监”的来历
     ●财务组织结构中的内部控制设置
     ●风险来自何方
     ●企业何时需要规范
    二、人是要犯错误的
     ●制度性过错的特征
     ●制度性过错的危害
     ●“无形”变“有形”

    三、控制体验游戏
     ●内控就是修路
     ●控制的基本理念
     ●内部控制制度所追求的效果
     ●内控控制的矛盾体
     ●内部控制功能结构
     ●内部控制关联功能
     ●内控设计六最原则
    四、八大权限分离
     ●牵制基本原则
     ●流程绘制基本标识
     ●关联接口岗位设置
     ●控制关键点设置
     ●关键点预警设置
     ●案例一及防范措施设计
     ●案例二及防范措施设计
     ●案例三及解决方案
     ●案例四及解决方案
     ●案例五及解决方案
     ●案例六及解决方案
     ●案例七及解决方案
     ●案例八及解决方案
    五、客户确认流程及表单设计
     ●信用控制流程及表单设计
     ●发票管理流程及有关表单设计
    六、流程优化与再造
     ●会计控制设计及优化
     ●证据控制设计及优化
     ●入帐控制设计及优化
     ●现金控制设计及优化
     ●银行帐户控制设计及优化
     ●采购控制设计及优化
     ●物料控制设计及优化
     ●销售控制设计及优化
     ●用工控制设计及优化
     ●再控制设计及优化
    七、SOP实施
     ●内部审计误区
     ●内部审计应该做什么
     ●内部控制制度的“两驾马车”
     ●内部控制制度实施中文化冲突

    培训师介绍:

     
    高 檩 先生简 介

    ? 清华大学继续教育学院EMBA总裁班客座教授
    ? 东北财经大学财务总监班客座教授
    ? 西南财经大学财务总监班客座教授
    ? 武汉大学EMBA总裁班客座教授
    ? 高级会计师、注册会计师、高级管理咨询师
    ? 中国企业联合会专家咨询委员会咨询专家
    ? 中国财务成本研究会理事
    ? 先后就读于河北经贸大学金融专业、中国人民大学会计专业、厦门大学国际会计、国际税收专业、美国百林顿大MBA(工商管理)专业。
    ? 具有20年的大企业管理经验和8年咨询顾问经历,特别在投融资、企业内部控制、企业财务战略、财务管理、纳税筹划等方面有丰富的授课经验
    影响力:
    ? 曾任爱尔兰NIVALIS公司常务副总经理兼财务总监、河北省经济贸易委员会处长、河北省技术改造投资有限公司常务副总经理
    ? 现任石家庄经济学院现代管理研究所所长教授、硕士生导师河北联合投资集团财务总监、河北建投能源投资股份有限公司独立董事、石家庄炼油化工股份有限公司独立董事、河北省政府国有资产监督管理委员会《企业全面风险管理体系建设》小组组长河北省政府国有资产监督管理委员会财务顾问、河北省国有资产控股运营公司财务顾问
    ? 受邀为不同类型的企业、知名学府、政府部门做过多次大型演讲及授课。 受邀在全国各地主持多种主题研讨会,全国学员近上万人。
    ? 接受过多家媒体专访并报道,全国栏目<企业管理能力建设工程>主讲。
    ? 曾经培训辅导过多家行业品牌公司,培训现场有效促使人们快速成长,获得极大反响与绩效。
    ? 曾主持中国石油化工股份公司、河北路桥集团等大型集团公司的《全面风险管理与内部控制体系》咨询项目。丰富的内部控制诊断经验,丰富的内部控制以及财务审计经验。
    ? 多年来曾为多家全球500强企业和行业品牌公司提供过专业培训与管理咨询,其中包括:
    中国海洋石油、长庆油田、中国石油、中国石化、中石油中亚管道、中国移动、石炼化、建投能源、宝石、中国普天、用友财务、河北道桥集团、河北白沙集团、北京住总集团、北京城建、首开集团、中铁四局、柳桥集团、中国银行、招商银行、万科集团、中国电力、肯德基、天津顶津、海大集团、石化盈科、中国进出口银行、陆风集团、北京经济技术投资开发总公司、华电集团、南方航空、华电集团、人大地产总裁班、武汉大学总擦班、东北财经大学总监班、西南财经大学总监班、上海交通大学总监班、清华大学总裁班、河北省政府国有资产监督管理委员、河北省交通厅
    主讲课题:
    《企业投融资与并购》、《企业财务管理诊断与咨询》、《企业全面风险管理与内部控制》、《企业全面风险管理体系设计实务》、《企业全面预算管理实务》、《非财务人员的财务管理》、《成本管理》、〈〈企业上市与资产重组〉〉<<企业财务战略>>、《企业价值管理》
    授课风格:
    高檩先生培训风格以理论深厚,贴近实战见长。内容充实新颖、培训气氛活跃、言简意赅、案例经典、分析深刻,深受学员好评,在业内享有良好声誉。

    本课程名称: 企业内部控制与风险防范

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